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如東縣總工會2015年度部門決算公開說明
發布者: 發布時間: 2016-08-02

2015年度如東縣總工會部門決算

 

目  錄

 

第一部分 如東縣總工會部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成情況

三、  2015年度主要工作完成情況

第二部分 2015年度如東縣總工會部門決算表

一、  收入支出決算總表

二、  收入決算表

三、  支出決算表

四、  財政撥款收入支出決算總表

五、  財政撥款支出決算表

六、  財政撥款基本支出決算表

七、  一般公共預算財政撥款支出決算表

八、  一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、  一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分 2015年度如東縣總工會部門決算情況說明

第四部分 名稱解釋

 

第一部分 如東縣總工會部門概況

一、部門主要職能

如東縣總工會是縣委領導下的職工自愿結合的工人階級群眾團體。其主要職責:

1、圍繞黨政工作大局,貫徹執行上級工會各項方針任務,組織實施全縣工會代表大會作出的各項決議。

2、依據《工會法》等有關法律法規,突出維護職工合法權益這一基本職責,全面履行工會的“維護、建設、參與、教育”四項社會職能。

3、圍繞職工合法權益的重大問題進行調查研究,向縣委、縣政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工利益的政策制定和檢查,依法維護職工合法權益。

4、負責全縣工會組織建設工作,協助各級黨組織做好工會干部的配備、管理和培訓。

5、指導基層工會組織職工參與民主管理和監督,保障職工的合法權益;參與、推進企業改革,協調勞動關系,配合黨政參與調節社會矛盾,促進經濟發展和社會穩定。

6、指導基層工會開展群眾性勞動保護和安全生產工作,組織開展勞動競賽、合理化建議、技術革新等活動;協助政府做好勞動模范的推薦、評選、表彰、培養和管理工作。

7、指導基層工會不斷提高職工的思想道德、技術業務和科學文化素質,建設好職工隊伍;抓好工會的職工教育、文化活動陣地建設。

8、指導基層工會做好女職工工作,維護女職工合法權益和特殊利益;組織各級工會實施“送溫暖工程”,做好困難職工幫扶工作。

9、負責全縣工會經費的管理、審查、審計工作,指導基層工會收好、管好、用好工會經費。

10、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成情況

如東縣總工會下設辦公室、組織部、宣傳教育與生產保護部、民管法工部、生活女工部、財務部等六個職能部室,有工人文化宮、職工技協、法律顧問處、職工培訓指導服務中心等直屬事業機構。根據《工會法》等規定,機關事業離退休人員、勞模經費列入為財政預決算編制范圍,機關事業在職人員經費、工會活動經費、基層工會活動經費補助等均由工會經費本級留成部分解決。

三、2015年度主要工作完成情況

圍繞“一二三四”的工作思路(即自覺接受黨的一元化領導,做好兩個服務――服務中心和服務職工,加強三個建設――組織建設、隊伍建設、陣地建設,強化四大職能――教育引領、民主管理、勞動保護、維權解困),強化“以活動為載體、以項目為龍頭、以考核為抓手、以經費為保障”的推進舉措,弘揚“甘為孺子牛,當好娘家人”的如東工會精神,積極推進工會十件實事工程,職工藝術節、職工健康體檢、尋找最美一線職工、工企共建、夏送清涼冬送溫暖等系列活動有聲有色,工會工作取得了顯著成績。

第二部分 2015年度如東縣總工會部門決算表

見附件

第三部分  2015年度如東縣總工會部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

本年收入總計 315.03萬元、支出總計315.03萬元,與上年相比,收入減少 48.05萬元,原因是財政終止了工會大樓基建項目貼息78萬元;離退休人員經費259.74萬元比上年232.07萬元增加27.67萬元,勞模經費45.29萬元,工會培訓費10萬元。其中:

(一)收入總計315.03 萬元。包括:

1.財政撥款收入 315.03 萬元,為當年從縣級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比減少48.05萬元,下降 15.25%,原因是財政終止了工會大樓基建項目貼息78萬元。離退休人員經費因養老金調整比上年增加27.67萬元、勞模經費與上年基本持平。

2.上級補助收入 0 萬元,為本單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加(減少)0 萬元,增長(下降)0%。

3.事業收入 0 萬元,為本單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %。

4.經營收入 0 萬元,為本單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比增加(減少) 0萬元,增長(下降)0  %。

5.附屬單位上繳收入 0 萬元,為本單位按照有關規定收到附屬單位上繳的收入。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。

6.其他收入0 萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入。與上年相比增加(減少)0 萬元,增長(下降)    0%。

7.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要為本單位使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余 0 萬元,主要為本單位上年結轉本年使用的資金。

(二)支出總計315.03萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出 315.03 萬元,主要用于離退休人員和勞模“三金”發放。

2.結余分配 0 萬元,為單位當年結余的分配情況,主要是對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0 %。

3.年末結轉和結余 0 萬元,為單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。項目支出結轉和結余主要為本單位本年度(或以前年度)預算安排的部分項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計315.03 萬元,其中:財政撥款收入315.03萬元,占100%;上級補助收入 0萬元,占0%;事業收入0萬元,占 0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占 0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計315.03萬元,其中:基本支出 259.74 萬元,占 82.45 %;項目支出 55.29 萬元,占17.55 %;經營支出 0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年財政撥款收入總決算315.03萬元、支出總決算 315.03萬元。與上年相比,財政撥款收入減少48.05 萬元、原因是財政終止了工會大樓基建項目貼息78萬元;離退休人員經費259.74萬元比上年232.07萬元增加27.67萬元,勞模經費45.29萬元,工會培訓費10萬元。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。本年財政撥款支出315.03萬元,占本年支出總計的100 %。與上年相比,財政撥款支出減少48.05萬元,下降 15.25%。主要原因是財政終止了工會大樓基建項目貼息78萬元;離退休人員經費259.74萬元比上年232.07萬元增加27.67萬元,勞模經費45.29萬元,工會培訓費10萬元。

(一)一般公共服務(類)

1.群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為54.34 萬元,支出決算為55.29萬元,完成年初預算的 101.75 %。決算數大于年初預算數的主要原因追加勞模春節慰問0.95萬元。

2. 群眾團體事務(款)其他群眾團體事務(項)。年初預算為259.74萬元,支出決算為259.74 萬元,完成年初預算的100 %。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

本年財政撥款基本支出259.74萬元,其中:

(一)人員經費259.74萬元。主要包括:離休費、退休費、生活補助、醫療費、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

(二)公用經費13萬元。主要包括:會議費、培訓費、等。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。本年一般公共預算財政撥款支出315.03萬元,與上年相比減少48.05萬元,下降15.25%,原因是財政終止了工會大樓基建項目貼息78萬元;離退休人員經費259.74萬元比上年232.07萬元增加27.67萬元,主要調資因素所致,勞模經費與上年度基本持平。本年一般公共預算財政撥款支出年初預算為 314.08 萬元,支出決算為 315.03萬元,完成年初預算的100.3%。決算數大于年初預算的主要原因是追加勞模春節慰問0.95萬元。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本年一般公共預算財政撥款基本支出259.74萬元,其中:

(一)人員經費 259.74 萬元。主要包括:離休費、退休費、生活補助、醫療費、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

(二)公用經費 13萬元。主要包括:會議費(勞模推薦評選)、培訓費、等。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

本年一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出  0 萬元。其中,因公出國(境)費支出 0萬元,占“三公”經費的 0 %;公務用車購置及運行費支出 0萬元,占“三公”經費的  0 %;公務接待費支出 0萬元,占“三公”經費的 0 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出 0 萬元,完成預算的    0%;因公出國(境)費決算支出比上年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組 0 個,累計 0人次。

2.公務用車購置及運行費支出 0 萬元。其中:

(1)公務用車購置決算支出 0萬元,完成預算的 0 %,公務用車購置決算支出比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0 輛。

(2)公務用車運行維護費決算支出 0 萬元,完成預算的 0 %;公務用車運行維護費決算支出比上年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0 %。本年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 0 輛。

3.公務接待費 0萬元。其中:

(1)外事接待支出0 萬元,完成預算的 0 %;外事接待支出比上年增加(減少) 0萬元,增長(下降)0  %。本年使用一般公共預算撥款開支的外事接待0 批次, 0人次。

(2)國內公務接待支出 0萬元,完成預算的 0 %;本年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待0批次, 0人次。

本年一般公共預算撥款安排的會議費(勞模推薦評選)決算支出 3萬元,完成預算的 100%。全年召開會議3個,參加會議450人次。

本年一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出10 萬元,完成預算的 100 %。全年組織培訓2個,組織培訓260人次。

十、政府性基金預算收入支出決算情況說明

本年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0 萬元,本年收入決算 0萬元,本年支出決算 0萬元,年末結轉和結余 0萬元。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出決算情況說明

本年機關運行經費支出 0萬元,比上年增加(減少) 0萬元,增長(下降) 0 %。

(二)政府采購支出決算情況說明

本年政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。

(三)國有資產占用情況

截至2015年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,其中,一般公務用車 0輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 0 輛;單位價值200萬元以上大型設備 0臺(套)。

第四部分 名稱解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指群眾團體的基本支出。

一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

十、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費:指本部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

附件:如東縣總工會2015年部門決算公開表


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